平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处2023年部门预决算
2023年度
平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处部门决算
二〇二四年十月
目 录
第一部分 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处概况
一、部门职责
（一）在区委、区政府的领导下，宣传和贯彻党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区城化党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
（三）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对全区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。
（四）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作。
（五）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务、围绕区委、区政府中心工作服务区域经济社会发展，大力发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（六）负责做好辖区城市管理、公共服务和生态环境保护等综合管理工作。协调城市管理综合执法和环境秩序、综合治理工作，推进城市精细化管理。
（七）负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理，受理群众来信来访、人民调解和治安保卫工作。
（八）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民族、卫生健康、教育、科技、文化、住房保障、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（九）负责监督检查辖区内的安全生产工作，配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。
（十）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（十一）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并上报政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
（十二）积极参与辖区设施规划编制建设和验收工作，做好辖区范围内重大事项和重大决策的建议工作。
（十三）协调各职能部门做好派出机构的管理工作，加强派驻机构的综合执法的指挥调度。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处内设机构3个，包括：党政综合便民服务中心；社会治安综合治理服务中心；文化旅游卫生健康服务中心。
从决算单位构成看，平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。
纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处本级
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
| 收入支出决算总表 |
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
| 公开01表 |
部门：平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
| 2023年度 | 金额单位：万元 |
|
|
收入 |
|
| 支出 |
|
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1305.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1162.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 204.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 73.07 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 30.03 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 40.04 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 194.85 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1509.60 | 本年支出合计 | 58 | 1500.31 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 149.40 | 年末结转和结余 | 60 | 158.69 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1659.00 | 总计 | 62 | 1659.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
| 收入决算表 |
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 |
部门：平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
| 2023年度 | 金额单位：万元 |
|
|
|
|
项目 |
|
|
| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 |
|
| 科目名称 | |||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
栏次 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
|
| 合计 | 1509.60 | 1305.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.14 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1162.32 | 1162.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 |
|
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1162.32 | 1162.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 |
|
| 行政运行 | 1162.32 | 1162.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 73.07 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 56.74 | 56.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 |
|
| 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 |
|
| 抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 |
|
| 死亡抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 |
|
| 卫生健康支出 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 |
|
| 住房改革支出 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 |
|
| 住房公积金 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 |
|
| 其他支出 | 204.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.14 |
22999 |
|
| 其他支出 | 204.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.14 |
2299999 |
|
| 其他支出 | 204.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.14 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门：平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 2023年度 | 金额单位：万元 |
|
|
|
|
项目 |
|
|
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 |
|
| 科目名称 | ||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
| 1500.31 | 1140.11 | 360.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1162.32 | 802.12 | 360.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 |
|
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1162.32 | 802.12 | 360.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 |
|
| 行政运行 | 1162.32 | 802.12 | 360.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 73.07 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 56.74 | 56.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 |
|
| 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.21 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 |
|
| 抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 |
|
| 死亡抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 |
|
| 卫生健康支出 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 |
|
| 住房改革支出 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 |
|
| 住房公积金 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 |
|
| 其他支出 | 194.85 | 194.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 |
|
| 其他支出 | 194.85 | 194.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 |
|
| 其他支出 | 194.85 | 194.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门：平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
| 2023年度 |
| 金额单位：万元 |
|
|
|
收 入 |
|
| 支 出 |
|
|
|
|
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1305.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1162.32 | 1162.32 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 73.07 | 73.07 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 30.03 | 30.03 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1305.46 | 本年支出合计 | 59 | 1305.46 | 1305.46 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1305.46 | 总计 | 64 | 1305.46 | 1305.46 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门：平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
| 2023年度 | 金额单位：万元 |
|
|
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
科目代码 |
|
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
|
| |||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| 1305.46 | 945.26 | 360.20 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1162.32 | 802.12 | 360.20 |
20103 |
|
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1162.32 | 802.12 | 360.20 |
2010301 |
|
| 行政运行 | 1162.32 | 802.12 | 360.20 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 73.07 | 73.07 | 0.00 |
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 56.74 | 56.74 | 0.00 |
2080501 |
|
| 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.21 | 49.21 | 0.00 |
20808 |
|
| 抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 |
2080801 |
|
| 死亡抚恤 | 16.33 | 16.33 | 0.00 |
210 |
|
| 卫生健康支出 | 30.03 | 30.03 | 0.00 |
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 30.03 | 30.03 | 0.00 |
2101101 |
|
| 行政单位医疗 | 30.03 | 30.03 | 0.00 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 40.04 | 40.04 | 0.00 |
22102 |
|
| 住房改革支出 | 40.04 | 40.04 | 0.00 |
2210201 |
|
| 住房公积金 | 40.04 | 40.04 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门：平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
| 2023年度 |
| 金额单位：万元 |
|
|
|
人员经费 |
|
| 公用经费 |
|
|
|
|
|
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 791.92 | 302 | 商品和服务支出 | 125.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 365.89 | 30201 | 办公费 | 58.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 244.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 31.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.42 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 1.42 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.73 | 30206 | 电费 | 8.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | 3.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 48.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 13.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.58 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.33 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.33 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.07 |
|
|
|
人员经费合计 |
| 817.97 | 公用经费合计 |
|
|
|
| 127.29 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
部门：平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 2023年度 |
| 金额单位：万元 |
|
|
|
项目 |
|
|
| 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |
|
| 年末结转和结余 |
科目代码 |
|
| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门：平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
| 2023年度 |
| 金额单位：万元 |
|
|
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
|
科目代码 |
|
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
|
| |||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
|
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门：平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
| 2023年度 |
| 金额单位：万元 |
|
|
|
|
预算数 |
|
|
|
|
| 决算数 |
|
|
|
|
|
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |
|
| 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |
|
| 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1659.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少409.15万元，下降19.78%。主要原因是减少市一中西扩征迁补偿款、帝佳英郡拆迁户过渡安置费和中骏项目燃气管道挡墙等追加费用。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1509.60万元，其中：财政拨款收入1305.46万元，占86.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入204.14万元，占13.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1500.31万元，其中：基本支出1140.11万元，占75.99%；项目支出360.20万元，占24.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1305.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加384.72万元，增长41.78%。主要原因是追加帝佳英郡保交楼工程款费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1305.46万元，占支出合计的87.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加384.72万元，增长41.78%。主要原因是追加帝佳英郡保交楼工程款费用。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1305.46万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1162.32万元，占89.03%；社会保障和就业（类）支出73.07万元，占5.60%；卫生健康（类）支出30.03万元，占2.30%；住房保障（类）支出40.04万元，占3.07%。
（三）具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.80万元,支出决算为1305.46万元，完成年初预算的198.76%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为509.60万元，支出决算为1162.32万元，完成年初预算的228.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是帝佳英郡保交楼工程款及税收完成奖等追加费用年初未做预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.20万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的235.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基础绩效奖年初未做预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.30万元，支出决算为49.21万元，完成年初预算的76.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、养老保险金基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付此笔款不确定，年初未做预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.40万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大病保险金缴费期间调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.30万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的82.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为945.26万元，其中：人员经费817.97万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费127.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.33万元,完成预算的83.25%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定执行，节能减排、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算3.33万元，完成预算数的83.25%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为3.33万元，完成预算的83.25%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格按照中央八项规定执行，节能减排、厉行节约。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.33万元。主要用于：车辆加油、维修及车辆保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行费用支出情况说明
2023年度机关运行经费支出127.29万元，比2022年度增加127.29万元，与上年度相比，机关运行经费支出增减比例无法计算。主要原因是减少中骏世界城项目燃气管道挡墙工程款等费用。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。
根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1500.31万元,其中基本支出1027.65万元，项目支出472.66万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金472.66万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。 组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.32分。 从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。整体自评绩效表详见附件
（二）项目绩效自评结果
通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。
从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。项目自评绩效表详见附件。
（三）重点绩效评价结果
我部门无重点绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门整体自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
|
|
|
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门整体支出情况 |
|
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 |
| 执行率 |
| 得分 |
|
部门预算总额（万元） |
|
|
| 656.79 |
| 1630.95 |
| 1500.31 |
| 10 |
| 91.99 |
| 10 |
| |
资金来源：（1）政府预算资金 |
|
|
| 656.79 |
| 1378.79 |
| 1305.46 |
| - |
| 94.68 |
| - |
| |
（2）财政专户管理资金 |
|
|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| 0 |
| - |
| |
（3）单位资金 |
|
|
| 0 |
| 252.16 |
| 194.85 |
| - |
| 77.27 |
| - |
| |
年度履职目标 | 预期目标 |
|
|
|
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
1.抓好班子建设、党建阵地、社区治理，做好党员发展和党员排查整顿工作，提高党建水平。 2.按照“三定方案”制定预算，落实人员经费、公用经费，提高职工的工作积极性。 3.负责实施辖区疫情防控管理，提升防控能力。 4.确保创文工作常态长效管理，营造创文浓厚氛围，改善环境打造全民文明共建的良好局面。 5.拆除违法建筑，助推老旧小区改造。 6.做好劳动保障再就业、困难群体和退役军人保障工作，保障居民共享普惠成果。 7.抓好安全生产、平安建设及信访工作，确保社会安全稳定。 |
|
|
|
|
|
|
| 1.强化党建引领网格治理体系建设，划分了73个网格，每个网格设立专职网格员，39个小区（楼院）建立了党组织，“三长”队伍人数达到114人；新发展党员4名，新确定积极分子6名，“双报到”党员550余名； 2.预算批复人员经费594.39元、公用经费62.40元； 3.本辖区无疫情。 4.2023年，街道共召开创文推进会56余次，街道文化中心、社区（村）共开展文化活动110余次；组织工作人员、党员干部、网格员、志愿者等群体800余人（次），深入庭院和背街小巷、老旧小区清理乱堆乱放垃、圾废弃物500余车,铲除小广告600余条,张贴文明氛围营造海报400余张。组织社区民警及工作人员清理乱拉乱扯飞线460余条。 5.稳步推进老旧小区改造。 6.2023年城镇新增就业年计划2000人,目前录入1274人；其中城镇失业人员再就业年计划700人，完成364人；就业困难人员再就业年计划130人,完成54人。小额担保贷款年计划800万,完成230万元。灵活就业人员享受社保补贴234人次，达到130余万元。城乡居民养老参保总人数2525人,其中符合领取待遇人数920人；有953人80岁以上高龄老人享受到高龄补贴待遇，发放残疾人生活补贴110名、发放残疾人护理补贴185名，为5户困难重度低收入残疾人实施了无障碍改造。2023年办理大病医疗救助 6人（次），临时救助32人（次）。办理爱心卡93份,救助事实无人抚养儿童5名,救助孤儿1名，春节慰问困难家庭53户；为辖区退役军人安装悬挂“光荣之家”1927户，八一建军节期间走访慰问辖区60岁以上退役军人及48户参战伤残带病回乡退役士兵。共接待政策咨询、思想疏导100余次，引导退役军人合理表达诉求，今年未发生过退伍军人上访事件。 7.2023年先后召开安全生产专题会议5次，共检查厂房院落60余处，排查幼儿园、校外辅导机构共计40余处，查处辖区23家校外辅导机构和5家幼儿园无证办学等；2023年信访办共受理群众反映信访问题的信访事项63起。其中群众来访17件，网上投诉38件，来信上访8件，及时受理率为100%，目前已办结61件，办结率达到97% 。 |
|
|
|
|
|
|
| |
年度主要任务 | 任务名称 |
|
| 主要内容 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
保障各村、社区各项工作及支出正常运转 |
|
| 正常支付各项经费 |
|
|
|
| 工资福利支出791.92万元，商品和服务支出125.87万元，对个人及家庭的补助26.25万元及其他项目支出，保证办事处正常运转。 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 一级指标 |
| 二级指标 |
| 三级指标 |
| 年度指标值 |
| 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效指标 | 投入管理指标 |
| 工作目标管理 |
| 年度履职目标相关性 |
| 相关 |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
|
|
| 工作任务科学性 |
| 科学 |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 绩效指标合理性 |
| 合理 |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
| |||
| 预算和财务管理 |
| 决算真实性 |
| 真实 |
| 100% |
| 1 | 1 | 0.00% |
|
|
| ||
|
| 资金使用合规性 |
| 合规 |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 管理制度健全性 |
| 健全 |
| 100% |
| 1 | 1 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 预决算信息公开性 |
| 公开 |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 资产管理规范性 |
| 规范 |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 预算编制完整性 |
| 完整 |
| 100% |
| 1 | 1 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 专项资金细化率 |
| ≥95% |
| 100% |
| 1 | 1 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 预算调整率 |
| ≤10% |
| 148.32% |
| 1 | 0 | 1383.20% | 因年初不可预见的项目支出增加，今后会合理设置绩效目标 |
|
| |||
|
| 结转结余率 |
| ≤5% |
| 8.01% |
| 1 | 0.4 | 60.20% | 专项经费因未协调完善，手续不齐未支出，今后将尽快推进。 |
|
| |||
|
| “三公经费”控制率 |
| ≤90% |
| 61.07% |
| 1 | 1 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 政府采购执行率 |
| ≥80% |
| 100% |
| 1 | 1 | 0.00% |
|
|
| |||
| 绩效管理 |
| 绩效目标编制完成率 |
| 100% |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
| ||
|
| 绩效监控完成率 |
| 100% |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 绩效自评完成率 |
| 100% |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 部门绩效评价完成率 |
| 100% |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 评价结果应用率 |
| 100% |
| 100% |
| 2 | 2 | 0.00% |
|
|
| |||
产出指标 |
| 重点工作任务完成 |
| 保障各村、社区各项工作及支出正常运转 |
| ≥90% |
| 100% |
| 4 | 4 | 0.00% |
|
|
| |
| 履职目标实现 |
| 抓好安全生产、平安建设及信访工作，确保社会安全稳定。 |
| ≥90% |
| 100% |
| 3 | 3 | 0.00% |
|
|
| ||
|
| 抓好班子建设、党建阵地、社区治理，做好党员发展和党员排查整顿工作，提高党建水平。 |
| ≥90% |
| 100% |
| 3 | 3 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 按照“三定方案”制定预算，落实人员经费、公用经费，提高职工的工作积极性。 |
| ≥90% |
| 100% |
| 3 | 3 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 负责实施辖区疫情防控管理，提升防控能力。 |
| ≥90% |
| 0% |
| 3 | 0 | -100.00% | 因未发生疫情，无需防控，今后将合理设置绩效目标 |
|
| |||
|
| 确保创文工作常态长效管理，营造创文浓厚氛围，改善环境打造全民文明共建的良好局面。 |
| ≥90% |
| 100% |
| 3 | 3 | 0.00% |
|
|
| |||
|
| 拆除违法建筑，助推老旧小区改造。 |
| ≥90% |
| 50% |
| 3 | 1.67 | -44.44% | 因未发现违建，今后将合理设置绩效目标 |
|
| |||
|
| 做好劳动保障再就业、困难群体和退役军人保障工作，保障居民共享普惠成果。 |
| ≥90% |
| 100% |
| 3 | 3 | 0.00% |
|
|
| |||
效益指标 |
| 履职效益 |
| 保障辖区居民生活安定 |
| 有效保障 |
| 95% |
| 15 | 14.25 | -5.00% | 因辖区问题楼盘尚未妥善解决，今后将加大力度推进 |
|
| |
| 满意度 |
| 辖区群众满意度 |
| ≥90% |
| 90% |
| 20 | 20 | 0.00% |
|
|
| ||
总分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | 93.32 |
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 运动公园征地拆迁补偿款t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 60 |
| 60 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 60 |
| 60 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
湛河区体育公园综合建设及地下停车库项目征迁款，完成拆迁工作，推进项目顺利进行 |
|
|
|
| 对25亩土地进行征迁，推进湛河区体育公园综合建设及地下停车库建设。 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 征迁补偿款 |
| ≤60万元 | 60万元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 征迁面积 |
| >25亩 | 25亩 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 拆迁完成率 |
| ≤100% | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 | 拆迁完成时间 |
| 2023年6月30日前 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 提高居民幸福感 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |
| ≥80% | 80% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 帝佳英郡保交楼第一批工程款及材料费t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 200 |
| 200 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 200 |
| 200 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
确保第一批次施工内容顺利完成，包括地下车库第一段主体（基础筏板）、10号楼电梯进场、11号12号楼电梯排产、12号楼入户门及防火门、10号楼公共部分电。 |
|
|
|
| 采购钢筋、商砼、防水及其他零星材料，用于地下车库工程，10号楼电梯进场、11号楼及12号楼电梯进入排产，有效促进帝佳英郡一期今早复工、尽快交房。 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 施工费 |
| ≤200万元 | 200万元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 涉及楼栋数 |
| ≤3栋 | 3栋 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 验收合格率 |
| 100% | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 | 第一批工程完工 |
| 2023年9月30日前 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 有效减少社会矛盾 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 |
| ≥80% | 80% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 2021年应发放取暖费差额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 0.35 |
| 0.35 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 0.35 |
| 0.35 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
发放单位人员取暖费差额部分 |
|
|
|
| 补充2021年应发职工取暖费缺少部分，为84名职工发放取暖费 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 差额 |
| 3500元 | 3500元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 年度 |
| 1年 | 1年 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 足额发放 |
| 足额 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 | 及时发放 |
| 及时 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 保障职工福利 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |
| ≥90% | 90% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 九里山办事处2023年第二季度税收完成奖t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 30 |
| 30 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 30 |
| 30 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
保障办事处正常运转及日常支出 |
|
|
|
| 创文清运垃圾4处，清算疫情防控费用5笔，慰问30个特扶家庭，各村各社区安全、反诈、反邪教等宣传制作条幅版面等十几批次及其他支出若干，促进本辖区各项工作顺利开展。 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 税收完成奖 |
| 30万元 | 30万元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 月数 |
| 3个 | 3个 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 顺利运转 |
| 顺利 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 | 及时完成常规工作 |
| 及时 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 服务群众 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
| ≥80% | 80% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 九里山办事处2023年第三季度税收完成奖t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 30 |
| 30 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 30 |
| 30 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
保障办事处正常运转及日常支出 |
|
|
|
| 购150份礼品用于发放春节福利，疫情防控购物资2批，创文制作版面2次、清理广告杂物垃圾等4次，清算核酸餐费5笔，支付28人岗位津贴补贴等其他若干支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 税收完成奖 |
| 30万元 | 30万元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 月数 |
| 3个 | 3个 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 顺利运转 |
| 顺利 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 | 及时完成常规工作 |
| 及时 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 服务群众 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
| ≥80% | 80% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 2023年秋季秸秆禁烧看护费t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
有效控制焚烧秸秆对大气环境造成的污染。 |
|
|
|
| 对本辖区200亩小麦秸秆禁烧，有效避免秸秆焚烧对空气造成污染。 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 看护费 |
| ≤2000元 | 2000元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 小麦面积 |
| ≤200亩 | 200亩 |
| 15 | 15 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 达到空气质量标准 |
| 达到 | 100% |
| 15 | 15 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 有效减少空气污染 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |
| ≥90% | 90% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 2022年应发物业补贴差额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
足额发放单位人员物业补贴 |
|
|
|
| 补足2022年物业补贴不足部分，为84名职工足额发放。 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 差额 |
| 980元 | 980元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 年数 |
| 1年 | 1年 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 足额发放 |
| 足额 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 | 及时发放 |
| 及时 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 保障职工福利 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |
| ≥90% | 90% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 2022年税收完成奖t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 21.03 |
| 21.03 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 21.03 |
| 21.03 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
保障办事处正常运转及日常支出 |
|
|
|
| 为20处路口设置疫情防控围挡约990平方米，给18名献血人员发放献血补助，支付9名公益性岗位人员工资及12名巡防队员工资，发放28人岗位津贴补贴等，保障机关正常运转，促进本辖区各项工作顺利开展。 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 税收完成奖 |
| 210250元 | 210250元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 月数 |
| 3个 | 3个 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 顺利运转 |
| 顺利 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 | 及时完成常规工作 |
| 及时 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 服务群众 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
| ≥80% | 80% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 帝佳英郡一期保交楼第二批工程款及材料费用t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 100 |
| 100 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 100 |
| 100 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
确保帝佳英郡一期地下车库主体顺利施工 |
|
|
|
| 用于帝佳英郡一期9号楼及10号楼之间地下车库基础筏板及17号楼西侧坡道工程筏板建设，促进帝佳英郡一期如期交房。 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 人工费、材料费及税款 |
| ≤100万元 | 100万元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 其他 |
| 1批 | 1批 |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
钢筋 |
| ≤65吨 | 65吨 |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |||
商砼 |
| ≤240立方米 | 240立方米 |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |||
满堂钢管架 |
| ≤2500平方米 | 2500平方米 |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |||
质量指标 | 验收合格 |
| 合格 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 维稳 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意度 |
| ≥80% | 80% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 九里山办事处市场发展服务中心分流人员工资t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 4.65 |
| 4.65 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 4.65 |
| 4.65 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
补发九里山办事处市场发展服务中心分流人员2023年2月工资 |
|
|
|
| 为13名区市场中心分流至我办事处人员补发2023年2月份工资共计46461.03元，保障职工生活。 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 工资总额 |
| 46461.03元 | 46461.03元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 人员数 |
| 13人 | 13人 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 发放到位 |
| 到位 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 | 及时发放 |
| 及时 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 保障财产权益 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 |
| ≥90% | 90% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 赵中绍死亡抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 16.33 |
| 16.33 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 16.33 |
| 16.33 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
及时发放赵中绍死亡待遇 |
|
|
|
| 2023年12月8日申请用款计划，2023年12月13日发放到位 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 死亡抚恤金 |
| 163299.6元 | 163299.6元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 死亡人数 |
| 1人 | 1人 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 发放到位 |
| 到位 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 | 按时发放 |
| 2023年12月31日前发放 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 抚恤家属 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度 |
| ≥80% | 80% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目单位自评表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
| 九里山办事处2023年第一季度税收完成奖t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部门 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
| 实施单位 |
| 平顶山市湛河区人民政府九里山街道办事处 |
|
|
|
|
|
项目资金（万元） |
|
|
| 年初预算数 |
| 全年预算数 |
| 全年执行数 |
| 分值 | 执行率 % | 得分 |
|
| 年度资金总额（万元）： |
| 0 |
| 10 |
| 10 |
| 10 | 100 | 10 |
| |
| 政府性预算资金 |
| 0 |
| 10 |
| 10 |
| - | 100 | - |
| |
| 财政专户管理资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
| 单位资金 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - | 0 | - |
| |
资金管理情况 |
|
|
| 情况说明 |
|
| 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
| 安排科学性 |
| 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金审批 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未有违规，手续齐全 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
| 预算绩效管理情况 |
| 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标，开展绩效监控。 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| |
年度总体目标 | 预期目标 |
|
|
|
| 实际完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
保障办事处正常运转及日常支出 |
|
|
|
| 采购创文物资及办公用品3批，创文清运垃圾2处，安装路桩16个，清算疫情防控费用3笔，支付9名公益性岗位工资及12名巡防队员工资，缴纳燃气费及电话费等保障机关正常运转，促进本辖区各项工作顺利开展。 |
|
|
|
|
|
|
| |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 实际完成值 |
| 分值 | 得分 | 偏差度 % |
| 偏差原因分析及改进措施 |
|
成本指标 | 经济成本指标 | 税收完成奖 |
| 10万元 | 10万元 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
产出指标 | 数量指标 | 月数 |
| 3个 | 3个 |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| |
质量指标 | 顺利运转 |
| 顺利 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
时效指标 | 及时完成常规工作 |
| 及时 | 100% |
| 10 | 10 | 0.00% |
|
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会效益指标 | 服务群众 |
| 有效 | 100% |
| 25 | 25 | 0.00% |
|
|
| ||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |
| ≥80% | 80% |
| 5 | 5 | 0.00% |
|
|
| |
总分 |
|
|
|
|
|
| 100 | 100 |
|
|
|
|
主办单位：河南省平顶山市湛河区人民政府 电话：0375-8981169
ICP证号：豫ICP备09003996号-1 湛河区人民政府版权所有 网站标识码： 4104110004
豫公网安备 41040202000036号
技术支持：平顶山市电子政务外网运维中心
