2021年度

平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处

部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处概况

一、部门职责

平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处是区政府派出机构，根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。主要职责是：

（一）在区委、区政府的领导下，宣传和贯彻执行党的 路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身 建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化 党建和社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务， 做好经常性的发展党员工作。

（三）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行 教育培训、选拔、考核和监督，对全区政府职能部门派出机 构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作 者队伍进行教育、管理。

（四）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线 工作（民族、宗教和台务侨务工作）和武装工作。

（五）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决 定、命令，依法管理基层公共事务、围绕工作服务区域经济社会发展，大力发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和 必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责做好辖区城市管理、公共服务和生态环境保 护等综合管理工作。协调城市管理综合执法和环境秩序、综 合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）负责辖区内的稳定维护及社会治安综合治理，受 理群众来信来访、人民调解和治安保卫工作。

（八）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、 民政、卫生健康、教育、科技、文化、住房保障、便民服务 政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）负责监督检查辖区内的安全生产工作，配合有关 部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等应急管理工作。

（十）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务 设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服 务。

（十一）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员 会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委 员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（十二）积极参与辖区设施规划编制建设和验收工作，

做好辖区范围内重大事项和重大决策的建议工作。

（十三）协同各职能部门做好派出机构的管理工作，加强派驻机构的综合执法的指挥调度。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

湛河区轻工路街道办事处内设机构七个，另设有三个事业单位。 七个内设机构是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理和生态环境办公室、社会事务办公室、社区（村）建设办公室、综合行政执法办公室； 三个事业单位是：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化（旅游）健康服务中心。

从决算单位构成看，湛河区轻工路街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1 个：

平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处本级。

第二部分2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处2021 年 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处         2021 年 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处2021 年 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处2021 年 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处2021 年 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

‎一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处2021 年 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处2021 年 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市湛河区人民政府轻工路街道办事处     2021 年 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为1560.66万元。与上年度相比， 收、支总计各减少218.74 万元，减少12.29%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计1461.79 万元，其中：财政拨款收入

1028.21万元，占70.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 433.58 万元，占29.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1209.90万元，其中：基本支出

1094.70万元，占90.48%；项目支出115.20万元，占9.52%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1032.79万元。与上

年度相比，财政拨款收、支总计各减少495.54万元，减少32.52%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1023.64 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少500.11万元，减少32.82%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1023.56万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出808.36万 元，占78.98%；社会保障和就业支出71.02万元，占6.94%；卫生健康支出31.43万元，占3.07%；农林水支出64.24万元，占6.28%；住房保障支出48.52万元，占4.74%。

（三）具体情况

2021年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为

779.21万元，支出决算为1209.90万元，完成年初预算的

155.27%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运 行（项）。年初预算为622.47万元，支出决算为808.36 万元，完成年初预算的129.86%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是新增事业编人员。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为 74.17 万元，支出决算为71.02万元，完成年初预算的95.75%。其中，行政单位离 退休支出决算数为5.61万元。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是基数调整。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）。 年初预算

为68.67万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的

95.25%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 为65.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为32.55万元，支出决算为 31.43万元，完成年初预算的62.18 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00万元，支出决算为 64.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级补助，属于组织部拨付款项。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.02万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1023.57万元。

其中：人员经费700.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助、退休费、奖励金;公用经费322.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.14万元，支出决算为5.21万元，完成预算的64.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单 位厉行节约，节能减排、减少公务用车用量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.21万元，完成预算的64.00%，占100%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为6.43万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的81.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，节能减排、减少公务用车用量。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为5.21万元。主要用于加油、维修、 过路费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为1.71万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年我单位无重点绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无专项资金不参加考核。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年我单位无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。 主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为622.47万元，支出决算为808.36万元，完成年初预算的129.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业编人员。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额3106.96万元，其中：政府

采购货物支出22.66万元、政府采购工程支出3082.14万元、

政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额 3106.96 万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额 2982.87万元，占政府采购支出总额的 96%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。