2022 年度 平顶山市湛河区民政局部门决算 

二〇二三年 九月 目 录

 第一部分 平顶山市湛河区民政局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释第一部分 平顶山市湛河区民政局概况一、部门职责 （一）制定全区民政事业发展规划和工作计划，拟订全 区民政工作的政策、规定并组织实施和监督检查；指导全区 民政工作的改革和发展。 （二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登 记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管 理和执法监督。 （三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体 系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、 临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 （四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策， 指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城 乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。 （五）拟订并落实上级关于全区行政区划管理政策和行 政区域界限、地名管理办法，负责全区乡、街道、村、社区 行政区域的设立、撤销、调整、更名和界限变更及乡、街道 政府驻地迁移的审核上报，负责全区行政区域界线勘定、管 理和地名管理服务工作。 （六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改 革。（七）贯彻上级有关殡葬管理政策、服务规范，推进殡 葬改革。 （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作， 拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 （九）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人 福利制度建设。 （十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保 护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童 保障制度。 （十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社 会捐助工作。 （十二）拟订全区社会工作、志愿者服务政策和标准， 会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建 设。 （十三）完成区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 湛河区民政局内设机构 4 个,包括：办公室、社会救助 股、社会事务股、基层政权建设和社会治理股。 从决算单位构成看，湛河区民政局部门决算包括：本级 决算（1 个）。我单位没有二级预算单位。纳入本部门2022年度部门决算编报范围的预算单位共1 个，具体是：湛河区民政局本级。- 8 - 第二部分 2022 年度部门决算表- 9 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：平顶山市湛河区民政局 2022 年度 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,403.84 一、一般公共服务支出 32 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 104.80 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 837.09 八、社会保障和就业支出 39 2,374.77 9 九、卫生健康支出 40 11.56 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00- 10 - 19 十九、住房保障支出 50 17.51 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 683.72 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 本年收入合计 27 3,345.73 本年支出合计 58 3,087.56 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 258.17 30 61 总计 31 3,345.73 总计 62 3,345.73 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 11 - 收入决算表 公开 02 表 部门：平顶山市湛河区民政局 2022 年度 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 科目代码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,345.73 2,508.64 0.00 0.00 0.00 0.00 837.09 208 社会保障和就业支出 2,374.77 2,374.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 312.08 312.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 228.30 228.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 83.78 83.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 36.76 36.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 13.22 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 23.54 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 449.90 449.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 52.72 52.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 389.07 389.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 222.56 222.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 222.56 222.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 12 - 20819 最低生活保障 1,008.28 1,008.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金支出 682.68 682.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金支出 325.60 325.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 117.18 117.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 114.81 114.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 201.30 201.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 201.30 201.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 26.71 26.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 941.89 104.80 0.00 0.00 0.00 0.00 837.09 22960 彩票公益金安排的支出 104.80 104.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 104.80 104.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 837.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 837.09 2299999 其他支出 837.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 837.09 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 13 - 支出决算表 公开 03 表 部门：平顶山市湛河区民政局 2022 年度 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 科目代码 科目名称 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 3,087.56 858.05 2,229.51 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,374.77 250.07 2,124.71 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 312.08 213.30 98.78 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 228.30 213.30 15.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 83.78 0.00 83.78 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 36.76 36.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 13.22 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.54 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 449.90 0.00 449.90 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 52.72 0.00 52.72 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 389.07 0.00 389.07 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 8.10 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 222.56 0.00 222.56 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补贴 222.56 0.00 222.56 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 1,008.28 0.00 1,008.28 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金支出 682.68 0.00 682.68 0.00 0.00 0.00- 14 - 2081902 农村最低生活保障金支出 325.60 0.00 325.60 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 117.18 0.00 117.18 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 114.81 0.00 114.81 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支出 2.37 0.00 2.37 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 201.30 0.00 201.30 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供养支出 201.30 0.00 201.30 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 26.71 0.00 26.71 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 26.71 0.00 26.71 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.51 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 683.72 578.92 104.80 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 104.80 0.00 104.80 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 104.80 0.00 104.80 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 578.92 578.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2299999 其他支出 578.92 578.92 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 15 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：平顶山市湛河区民政局 2022 年度 单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,403.84 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 104.80 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 2,374.77 2,374.77 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 11.56 11.56 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00- 16 - 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 17.51 17.51 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 104.80 0.00 104.80 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,508.64 本年支出合计 59 2,508.64 2,403.84 104.80 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 2,508.64 总计 64 2,508.64 2,403.84 104.80 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万 元时，因四舍五入可能存在尾差。- 17 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：平顶山市湛河区民政局 2022 年度 单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,403.84 279.13 2,124.71 208 社会保障和就业支出 2,374.77 250.07 2,124.71 20802 民政管理事务 312.08 213.30 98.78 2080201 行政运行 228.30 213.30 15.00 2080299 其他民政管理事务支出 83.78 0.00 83.78 20805 行政事业单位养老支出 36.76 36.76 0.00 2080501 行政单位离退休 13.22 13.22 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.54 23.54 0.00 20810 社会福利 449.90 0.00 449.90 2081001 儿童福利 52.72 0.00 52.72 2081002 老年福利 389.07 0.00 389.07 2081004 殡葬 8.10 0.00 8.10 20811 残疾人事业 222.56 0.00 222.56 2081107 残疾人生活和护理补贴 222.56 0.00 222.56 20819 最低生活保障 1,008.28 0.00 1,008.28 2081901 城市最低生活保障金支出 682.68 0.00 682.68 2081902 农村最低生活保障金支出 325.60 0.00 325.60- 18 - 20820 临时救助 117.18 0.00 117.18 2082001 临时救助支出 114.81 0.00 114.81 2082002 流浪乞讨人员救助支出 2.37 0.00 2.37 20821 特困人员救助供养 201.30 0.00 201.30 2082102 农村特困人员救助供养支出 201.30 0.00 201.30 20899 其他社会保障和就业支出 26.71 0.00 26.71 2089999 其他社会保障和就业支出 26.71 0.00 26.71 210 卫生健康支出 11.56 11.56 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.56 11.56 0.00 2101101 行政单位医疗 11.56 11.56 0.00 221 住房保障支出 17.51 17.51 0.00 22102 住房改革支出 17.51 17.51 0.00 2210201 住房公积金 17.51 17.51 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 19 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：平顶山市湛河区民政局 2022 年度 单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算 数 301 工资福利支出 255.70 302 商品和服务支出 7.99 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 108.34 30201 办公费 1.66 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 89.45 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 5.31 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 23.54 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.60 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10.91 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.65 30211 差旅费 0.31 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 17.51 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.03 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 15.44 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 13.22 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00- 20 - 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 2.02 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.11 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.58 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 1.07 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.62 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.20 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.02 人员经费合计 271.14 公用经费合计 7.99 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：平顶山市湛河区民政局 2022 年度 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 104.80 104.80 0.00 104.80 0.00 229 其他支出 0.00 104.80 104.80 0.00 104.80 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 104.80 104.80 0.00 104.80 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 104.80 104.80 0.00 104.80 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。- 22 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：平顶山市湛河区民政局 2022 年度 单位：万元 项目 本年支出 科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。- 23 - 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 部门：平顶山市湛河区民政局 2022 年度 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待 费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待 小计 费 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.62 0.00 1.62 0.00 1.62 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。- 24 - 第三部分 2022 年度部门决算情况说明25 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 3345.73 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 1182.15 万元，下降 26.11%。主要原因是 中央和省级专项资金减少。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 3345.73 万元，其中：财政拨款收入 2508.64 万元，占 74.98%；其他收入 837.09 万元，占 25.02%。 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 3087.56 万元，其中：基本支出 858.05 万元，占 27.79%；项目支出 2229.51 万元，占 72.21%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 2508.64 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1932.54 万元，下降 43.51%。主要原因是中央和省级专项资金减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2403.84 万元，占 支出合计的 95.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 1540.07 万元，下降 39.05%。主要原因是中央和省 级专项资金减少。 （二）结构情况。 2022 一般公共预算财政拨款支出 2403.84 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2374.77 万元，占26 98.79%；卫生健康（类）支出 11.56 万元，占 0.48%；住房 保障（类）支出 17.51 万元，占 0.73%。 （三）具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1847.38 万元，支出决算为 2403.84 万元，完成年初预算的 131.22%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 358.13 万元，支出决算为 228.30 万元，完成年初预算的 63.75%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：厉行节约，压缩指出。 2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他 民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 83.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因： 此项目资金来源上级财政。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 13.62 万元，支出决算 为 13.22 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因：退休人员去世。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 93.04%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员变动。27 5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利 （项）。年初预算为 29.20 万元，支出决算为 52.72 万元， 完成年初预算的 180.55%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因：1.符合保障儿童数量增加；2.此项目资金来源上 级财政。 6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利 （项）。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 389.07 万元， 完成年初预算的 185.27%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因：1.老年人增加；2.此项目资金来源上级财政。 7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.10 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因：此项目资金为动态数据。 8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 生活和护理补贴（项）。年初预算为 127.60 万元，支出决算 为 222.56 万元，完成年初预算的 174.42%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因：1.残疾人数量增加；2.此项目资 金来源上级财政。 9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市 最低生活保障金支出（项）。年初预算为 645.00 万元，支出 决算为 682.68 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因：1.此项目资金来源上级财政。 2.补助标准提高。28 10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农 村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 225.00 万元，支 出决算为 325.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因：1.此项目资金来源上级财政。2.补助标准提高。 11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救 助支出（项）。年初预算为 55.07 万元，支出决算为 114.81 万元，完成年初预算的 208.48%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因：此项目资金为动态数据。 12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞 讨人员救助支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算 为 2.37 万元，完成年初预算的 19.75%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因：流浪乞讨人数减少。 13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 115.00 万元， 支出决算为 201.30 万元，完成年初预算的 175.04%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因：此项目资金来源上级财 政。 14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.71 万元。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：此项目资金为动态数据。 15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.49 万元，支出29 决算为 11.56 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因：单位人员变动。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 17.51 万元， 完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因：单位人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出279.13万元。 其中：人员经费 271.14 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 45.00 万元，支出决算为 104.80 万元，完成年初预算的 232.89%。 主要用于儿童福利类项目、老年人福利类项目。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经30 营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的 支出。 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元， 支出决算为 1.62 万元，完成预算的 81.00%。2022 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩 “三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运 行费支出决算 1.62 万元，完成预算的 81.00%，占 100.00%； 公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算 为 1.62 万元，完成预算的 81.00%。决算数与预算数存在差 异的主要原因是响应国家号召，绿色出行。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 1.62 万元。主要用于车辆加油、维修费。 2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。31 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。 决算数和年初预算数无差异。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内 来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 十、机关运行经费支出情况说明 2022 年度机关运行经费年初预算为 9.16 万元，支出决 算为 7.99 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。 2022 年度机关运行经费支出 7.99 万元，比 2021 年度减 少 34.71 万元，下降 81.29%。主要原因是厉行节约，缩减开 支。 十一、政府采购支出情况说明 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采 购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。32 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算 绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩 效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的 贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开 展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算 “二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效 目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价” 的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程 的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。 根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支 出总额为 3087.56 万元,其中基本支出 858.05 万元，项目支 出 2229.51 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉 及预算资金 2229.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出 绩效自评结果为 98 分。从自评情况来看，部门履职效能进 一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。省级部门（单位）整体绩效目标申报表 (2022 年度) 部门（单位）名称 平顶山市湛河区民政局 年度履职目标 充分发挥救助兜底保障作用，助力打赢脱贫攻坚战；大力发展养老服务产业和养老产业；加强和创新社区治理；加快社区福利和慈善事业发展；扎实推进和会事务管理 工作；提升基层民政工作整体水平。 年度主要任务 基本支出 用于保障人员社保、奖金、住房公积金、职工福利、日常办公差旅，资料印刷等基本支出 免除群众基本殡葬服务费用补贴 用于免除群众基本殡葬服务费用 80周岁以上高龄津贴 为80周岁以上高龄老人每人每月进行补助 残疾人“两补” 包括困难残疾人和重度残疾人生活补贴 城乡最低保障金支出 为城乡低保人员每月按时发放补贴 *任务名称 *主要内容 预算情况 部门预算总额（万元） 1892.38 1、资金来源：（1）政府预算资金 1892.38 （2）财政专户管理资金 0.00 （3）单位资金 0.00 2、资金结构：（1）基本支出 293.81 （2）项目支出 1598.57 投入管理指标 工作目标管理 年度履职目标相关性 定性 相关 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规 划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是 否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目 是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算 安排是否合理。 工作任务科学性 定性 科学 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度 一级指标 二级指标 *三级指标 *指标值类型 *指标值 度量单位 指标值说明 备注履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任 务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的 产出和效果 绩效指标合理性 定性 合理 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完 成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可 评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是 否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对 应。 预算和财务管理 预算编制完整性 定性 完整 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否 统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率 ≥ 90 % 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。 预算执行率 ≥ 90 % 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指 部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数。 预算调整率 ≤ 20 % 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗 力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 结转结余率 ≤ 10 % 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是 指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批 复的本年度部门的（调整）预算数。 “三公经费”控制率 ≤ 100 % “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三 公经费”预算数*100% 政府采购执行率 ≥ 80 % 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 决算真实性 定性 真实 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即 决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 资金使用合规性 定性 合规 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定 的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金 的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否 存在虚列支出情况。 管理制度健全性 定性 健全 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理 制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理 制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制 定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制 度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效 执行。 预决算信息公开性 定性 公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预 算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映 和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规 定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 资产管理规范性 定性 规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范， 收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产 管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与 会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相 符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否 考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对 外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益 是否及时足额上交财政。 绩效管理 绩效目标编制完成率 = 100 % 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效 监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控 项目数量/部门项目总数*100% 绩效监控完成率 = 100 % 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效 监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控 项目数量/部门项目总数*100% 绩效自评完成率 = 100 % 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效 自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目 数量/部门项目总数*100% 部门绩效评价完成率 = 100 % 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率= 已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 评价结果应用率 = 100 % 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结 果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/ 提出的意见建议总数*100% 产出指标 重点工作任务完成 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本 部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表 述。基本支出 定性 根据计划认真 完成 用于保障人员社保、奖金、住房公积金、职工福利、日常办 公差旅，资料印刷等基本支出 残疾人“两补” 定性 根据计划认真 完成 为符合规定的残疾人每人每月进行补助 高龄津贴 定性 根据计划认真 完成 为80周岁以上老人每人每月进行补助 城乡最低保障金支出 定性 根据计划认真 完成根据计划 认真完成 为符合规定的低保户每人每月进行补助 免除群众基本殡葬服务 费用补贴 定性 根据计划认真 完成 保障免除群众基本殡葬服务费用及时发放 履职目标实现 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本 部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表 述。 按期完成年度工作 ≥ 90 % 保证民生，确保资金高效使用，及时到位，做好监管。 效益指标 履职效益 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化 为相应的个性化指标。 困难群众生活 定性 稳步提升 确保困难群众生活稳步提升 残疾人生活水平 定性 稳步提升 确保辖区残疾人生活稳步提升 80周岁以上老人生活 定性 稳步提升 确保80周岁以上老人生活稳步提升 满意度 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的 热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的 进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 社会群众满意度 ≥ 90 % 用百分比衡量。得分=实际完成分值/目标值×100% 职工满意度 ≥ 90 % 用百分比衡量。得分=实际完成分值/目标值×100%（二）项目绩效自评结果。 通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目 标实现程度等,我部门 2022 年度 24 个项目支出绩效自评中， 23 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目 自评等级为中，0 个项目自评等级为差。 从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提 升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用 比较规范。 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 填表人及联系方式：乔龙飞 15981919160 项目名称 工作经费 主管部门及代码 平顶山市湛河区民政局 202001 实施单位 平顶山市湛河区民政局 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 21.25 21.25 15 10 71% 7.1 其中:当年财政拨款 21.25 21.25 15 10 71% 7.1 上年结转资金 其他资金 年度 总 体目 标 预期目标 实际完成情况 保障辖区民政工作正常运行 通过运用工作经费，保障了辖区民政工作正常运 行 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分 析 及改进措施 产出指标 数量指标 政府采购次数 ≥2 次 0 次 0 0 质量指标 指标 1: 指标 2: 时效指标 资金支付及时率 ≥90% 90% 10 10 指标 2: 成本指标 工作经费金额 ≤21.25 万 15 万 10 10 指标 2:效益指标 经济效益指 标 指标 1: 指标 2: 社会效益指 标 提升民政服务能力水平 显著提升 显著提升 10 10 民政法治建设水平 显著提升 显著提升 10 10 生态效益指 标 指标 1: 指标 2: 可持续影响 指 标 指标 1: 指标 2: 满意度指 标 服务对象满 意 度指标 服务对象满意度 ≥85% 90% 10 10 指标 2: 总分 100 97.1 注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指 标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标 完 成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有- 定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值 E 间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指 标值的比例计分。 （三）重点绩效评价结果 我部门无重点绩效。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各 项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金