2022年平顶山市湛河区卫生健康委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区卫生健康委员会部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区卫生健康委员会概况

一、平顶山市湛河区卫生健康委员会主要职责

平顶山市湛河区卫生健康委员会是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生和计划生育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生和计划生育工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的规范性文件并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分享，健全现代医院管理制度，贯彻落实国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区中医药工作领导小组、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导湛河区计划生育协会、湛河区红十字会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区卫生健康委员会所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年部门预算为本级预算。

第二部分

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年收入总计4422.27万元，支出总计4422.27万元，与2021年预算相比，收入增加162.88万元，增长3.82%。主要原因：项目资金增加;支出增加162.88万元，增长3.82%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年收入合计4422.27万元，其中：一般公共预算4422.27万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年支出合计4422.27万元，其中：基本支出579.97万元，占13.11%；项目支出3842.30万元，占86.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年一般公共预算收支预算4422.27万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加162.88万元，增长3.82%。主要原因：项目资金增加；无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年一般公共预算支出年初预算为4422.27万元。其中：基本支出579.97万元，占13.11%；项目支出3842.30万元，占86.89%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.30万元,占1.79%；社会保障和就业支出78.38万元，占1.77%；卫生健康支出4228.00万元，占95.61%；住房保障支出36.59万元，占0.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为579.97万元。其中：人员经费支出549.87万元，占94.81%；公用经费支出30.10万元，占5.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年“三公”经费预算为9.80万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少4.70万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，因无外事活动。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少0.62万元。主要原因：坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费9.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费9.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少4.70万元，主要原因：坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年机构运转经费支出预算30.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排54.45万元，其中：政府采购货物预算34.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区卫生健康委员会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，平顶山市湛河区卫生健康委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：计划生育项目407.24万元、基本药物制度补助项目407.26万元、基本公共卫生服务补助项目1288.21万元、重大传染病防控项目80.67万元、艾滋病合并重大疾病项目52.72万元等；我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。