2022年平顶山市湛河区退役军人事务局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区退役军人事务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区退役军人事务局2022年部门算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

‎第一部分

平顶山市湛河区退役军人事务局概况

一、平顶山市湛河区退役军人事务局主要职责

平顶山市湛河区退役军人事务局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治服务保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业民展规划并组织实施。

(三)负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(四)组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五)贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

(六)组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

(七)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(八)组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责

现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管

理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工

作，指导全区优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监

督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军

人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区退役军人事务局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年部门预算为本级预算。

‎第二部分

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年收入总计1975.00万元，支出总计1975.00万元，与2021年预算相比，收入减少137.13万元，下降6.49%。主要原因：厉行节约，压缩支出;支出减少137.13万元，下降6.49%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年收入合计1975.00万元，其中：一般公共预算1975.00万元; 政府性基金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年支出合计1975.00万元，其中：基本支出138.82万元，占7.03%；项目支出1836.18万元，占92.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年一般公共预算收支预算1975.00万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少137.13万元，下降6.49%，主要原因：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年一般公共预算支出年初预算为1975.00万元。其中：基本支出138.82万元，占7.03%；项目支出1836.18万元，占92.97%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1863.18万元，占94.34%；卫生健康支出101.99万元，占5.16%；住房保障支出9.83万元，占0.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出年初预算为138.82万元。其中：人员经费支出131.10万元，占94.44%；公用经费支出7.72万元，占5.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年“三公”经费预算为3.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少2.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：因无外事活动。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因：因无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2.50万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

   平顶山市湛河区退役军人事务局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年机构运转经费支出预算7.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3.22万元，其中：政府采购货物预算3.22万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，平顶山市湛河区退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市湛河区退役军人事务局2022年部门预算表